Наименование показателей |
№ строки |
Фактически 2012г | Фактически 2013 | Отклонение |
1 | 2 | 3 | ||
Объем средств учреждения – всего (сумма строк 02, 06) |
01 | 39481,7 | 45806,1 | 6324,4 |
в том числе:
бюджетные средства – всего (сумма строк 03-05) |
02 | 33481,7 | 40787,9 | 7306,2 |
в том числе бюджета: | ||||
федерального | 03 | |||
субъекта Российской Федерации | 04 | 372,4 | 3127,0 | 2754,6 |
местного | 05 | 33376,0 | 37660,9 | 4284.9 |
внебюджетные средства (сумма строк 07, 08, 10-12) |
06 | 5731,5 | 5018,2 | |
в том числе средства: организаций | 07 | 119,9 | 119.9 | |
населения | 08 | 5731,5 | 4746,8 | 984,7 |
из них родительская плата | 09 | 5331,5 | 4746,8 | 984.7 |
внебюджетных фондов | 10 | |||
иностранных источников | 11 | |||
другие внебюджетные средства | 12 | 400,00 | 151,5 | 248.5 |
Наименование показателей |
№ строки |
Фактически2011 | Фактически 2012 | отклонение |
1 | 2 | 3 | ||
Расходы учреждения – всего (сумма строк 02, 04-11) |
01 | 38535,9 | 41869,0 | увеличение 3333,1 |
в том числе: оплата труда | 02 | 22040,1 | 27014,2 | увеличение 4974.1 |
из нее:
педагогического персонала (без совместителей) |
03 | 10213.6 | 14822,2 | увеличение 4608,6 |
начисления на оплату труда | 04 | 6547,7 | 7499,9 | увеличение 952.2 |
питание | 05 | 3734,9 | 3231,6 | уменьшение 503,3 |
услуги связи | 06 | 116,0 | 149,8 | увеличение 33.8 |
транспортные услуги | 07 | - | 152,1 | увеличение 152,1 |
коммунальные услуги | 08 | 1474,1 | 1858,0 | увеличение 383,9 |
арендная плата за пользование имуществом | 09 | - | - | |
услуги по содержанию имущества | 10 | 1958,8 | ||
прочие затраты | 11 | 3575,3 | 4,6 | |
Инвестиции, направленные на приобретение основных фондов | 12 | 846,00 | - |