Отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам 2012–2013 года

Распределение объема средств учреждения
по источникам их получения

Наименование показателей	№ строки	Фактически 2012г	Фактически 2013	Отклонение
1	2	3
Объем средств учреждения – всего (сумма строк 02, 06)	01	39481,7	45806,1	6324,4
в том числе: бюджетные средства – всего (сумма строк 03-05)	02	33481,7	40787,9	7306,2
в том числе бюджета:
федерального	03
субъекта Российской Федерации	04	372,4	3127,0	2754,6
местного	05	33376,0	37660,9	4284.9
внебюджетные средства (сумма строк 07, 08, 10-12)	06	5731,5	5018,2
в том числе средства: организаций	07		119,9	119.9
населения	08	5731,5	4746,8	984,7
из них родительская плата	09	5331,5	4746,8	984.7
внебюджетных фондов	10
иностранных источников	11
другие внебюджетные средства	12	400,00	151,5	248.5

Наименование показателей	№ строки	Фактически2011	Фактически 2012	отклонение
1	2	3
Расходы учреждения – всего (сумма строк 02, 04-11)	01	38535,9	41869,0	увеличение 3333,1
в том числе: оплата труда	02	22040,1	27014,2	увеличение 4974.1
из нее: педагогического персонала (без совместителей)	03	10213.6	14822,2	увеличение 4608,6
начисления на оплату труда	04	6547,7	7499,9	увеличение 952.2
питание	05	3734,9	3231,6	уменьшение 503,3
услуги связи	06	116,0	149,8	увеличение 33.8
транспортные услуги	07	-	152,1	увеличение 152,1
коммунальные услуги	08	1474,1	1858,0	увеличение 383,9
коммунальные услуги	08	1474,1
арендная плата за пользование имуществом	09	-	-
услуги по содержанию имущества	10		1958,8
прочие затраты	11	3575,3	4,6
Инвестиции, направленные на приобретение основных фондов	12	846,00	-